Бухгалтеру на заметку: Выписка Доп. ЭСФ на возврат при основной бумажной счет-фактуре.

Представим ситуацию: 

В прошлом году (2018) компания выписывает счет-фактуру на товар в бумажном виде.

В текущем году (2019) ,необходимо сделать возврат этого товара, но оформлять дополнительную СФ придется уже в электронном виде, согласно новому законодательству.

Как это сделать в 1С? 

Сделать это будет возможно только после регистрации на портале (ИС ЭСФ) первоначального варианта счет-фактуры на бумаге.

На основании документа Реализация ТМЗ и услуг, «бумажный» счет-фактура которого уже зарегистрирован в ИС ЭСФ, необходимо создать документ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа.

В документе "Реализация ТМЗ и услуг", у которого уже есть счет-фактура на бумаге, зарегистрированная на портале, нажимаем на кнопку "Создать на основании" , в выпадающем списке выбираем "Возврат ТМЗ от покупателя".

Если создавать документ возврата таким образом, вся цепочка взаимосвязей документов по совершенной операции будет сохранена.

 В документе "Возврат ТМЗ от покупателя: продажа" необходимо указать количество товаров (работ, услуг) подлежащих к возврату и создать счет-фактуру, нажав кнопку "Ввести счет-фактуру".

Поскольку ранее бумажный счет-фактура уже была зарегистрирована на портале ИС ЭСФ, в новом созданном документе автоматически ставится электронный вид СФ и вид "Дополнительный". Нажимаем на кнопку "Создать ЭСФ" для подготовки документа на отправку в ИС ЭСФ.

В документе Электронный счет-фактура, созданном в указанной последовательности, автоматически будет отражена информация о зарегистрированном в ИС ЭСФ бумажном счете-фактуре:

учетный номер и дата совершения оборота бумажного документа;

дата и номер регистрации в ИС ЭСФ;

причина выписки первоначального документа на бумажном носителе.

Созданный документ "Электронный счет-фактура" отправляется в ИС ЭСФ в соответствии с установленным в конфигурации способом выписки и получения электронных счетов-фактур: прямой обмен данными или обмен через загрузку-выгрузку XML файлов.